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TEXTE ADOPTÉ n° 167
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008
30 juin 2008
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,
de règlement des comptes
et rapport de gestion pour l’année 2007.
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 917, 1004 et 998.
Article 1er
I. – Le résultat budgétaire de l’État en 2007 est arrêté à la somme de - 34 716 568 395,82 €, y compris les produits de cession des titres EDF.
II. – Le montant définitif des recettes et des dépenses du budget de l’année 2007 est arrêté aux sommes mentionnées dans le tableau ci-après :
( | |||
|
Dépenses |
Recettes |
Soldes |
Budget général |
|
|
|
Recettes |
|
|
|
Recettes fiscales brutes |
|
347 709 999 716,54 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements d’impôts |
|
80 999 415 893,03 |
|
Recettes fiscales nettes (a) |
|
266 710 583 823,51 |
|
Recettes non fiscales (b) |
|
28 679 908 566,12 |
|
Montant net des recettes, hors fonds de concours |
|
295 390 492 389,63 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes (d) |
|
|
|
|
66 780 975 828,54 |
||
Total net des recettes, hors prélèvements sur recettes (e) = (c) - (d) |
|
228 609 516 561,09 |
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Fonds de concours (f) |
|
3 832 507 157,06 |
|
Montant net des recettes, y compris fonds de concours (g) = (e) + (f) |
|
232 442 023 718,15 |
|
|
|
||
Dépenses |
|
|
|
Dépenses brutes, hors fonds de concours |
347 799 063 325,82 |
|
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements d’impôts |
80 999 415 893,03 |
|
|
Montant net des dépenses (h) |
266 799 647 432,79 |
|
|
Fonds de concours (i) |
3 832 507 157,06 |
|
|
Montant net des dépenses, y compris fonds de concours (j) = (h )+ (i) |
270 632 154 589,85 |
|
|
Total du budget général, y compris fonds de concours |
270 632 154 589,85 |
232 442 023 718,15 |
-38 190 130 871,70 |
Budgets annexes |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
1 667 686 246,40 |
1 667 686 246,40 |
|
Publications officielles et information administrative |
217 703 014,82 |
217 703 014,82 |
|
Montant des budgets annexes, hors fonds de concours |
1 885 389 261,22 |
1 885 389 261,22 |
|
Fonds de concours |
26 084 176,91 |
26 084 176,91 |
|
Total des budgets annexes, y compris fonds de concours |
1 911 473 438,13 |
1 911 473 438,13 |
|
Comptes spéciaux |
|
|
|
Comptes d’affectation spéciale |
52 146 123 010,79 |
55 000 189 687,88 |
2 854 066 677,09 |
Comptes de concours financiers |
86 838 662 926,12 |
87 117 149 038,93 |
278 486 112,81 |
Comptes de commerce (solde) |
-283 841 511,62 |
|
283 841 511,62 |
Comptes d’opérations monétaires, hors Fonds monétaire international (solde) |
-57 168 174,36 |
|
57 168 174,36 |
Total des comptes spéciaux, hors Fonds monétaire international |
138 643 776 250,93 |
142 117 338 726,81 |
3 473 562 475,88 |
Solde d’exécution des lois de finances, hors Fonds monétaire international |
|
|
-34 716 568 395,82 |
Solde d’exécution des lois de finances, hors Fonds monétaire international et hors produits de cession des titres EDF |
|
|
-38 403 080 895,82 |
Article 2
Le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l’équilibre financier de l’année 2007 est arrêté aux sommes présentées dans le tableau de financement ci-après :
(En milliards d’euros)
Loi de finances de l’année 2007 |
Exécution 2007 | |
Besoin de financement |
||
Amortissement de la dette à long terme |
32,5 |
31,9 |
Amortissement de la dette à moyen terme |
40,3 |
37,2 |
Amortissement de dettes reprises par l’État |
0,1 |
0,6 |
Variation des dépôts de garantie |
0,5 | |
Variation d’autres besoins de trésorerie |
0,1 | |
Impact en trésorerie du solde de la gestion 2007(1) |
42,0 |
34,6 |
Total du besoin de financement |
114,9 |
104,9 |
Ressources de financement |
||
Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêts annuels), nettes des rachats |
106,5 |
97,6 |
Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique |
8,1 |
|
Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
12,0 |
12,2 |
Variation des dépôts des correspondants |
-4,2 |
2,6 |
Variation d’avances de trésorerie |
0,1 | |
Variation du compte du Trésor |
-7,5 |
-8,1 |
Autres ressources de trésorerie |
0,5 | |
Total des ressources de financement |
114,9 |
104,9 |
(1) Cet impact rend compte des seules opérations qui se sont dénouées bancairement sur le compte unique au Trésor entre le 1er et le 31 décembre 2007, quelle que soit leur loi de finances de rattachement.
Article 3
|
I. – Le compte de résultat de l’exercice 2007 est approuvé tel que présenté dans le tableau ci-après. Le résultat comptable de l’exercice 2007 s’établit à - 41 380 millions d’euros :
CHARGES NETTES
(En millions d’euros)
2007 |
2006 | ||
CHARGES DE FONCTIONNEMENT NETTES |
Charges de personnel |
131 762 |
126 454 |
Achats, variations de stocks et prestations externes |
18 203 |
17 138 | |
Dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations |
51 119 |
50 652 | |
Autres charges de fonctionnement |
14 981 |
16 004 | |
Total des charges de fonctionnement direct (I) |
216 065 |
210 248 | |
Subventions pour charges de service public |
15 835 |
16 165 | |
Dotations aux provisions |
3 |
0 | |
Total des charges de fonctionnement indirect (II) |
15 838 |
16 165 | |
Total des charges de fonctionnement |
231 902 |
226 413 | |
Ventes de produits et prestations de service |
3 179 |
3 114 | |
Production stockée et immobilisée |
89 |
20 | |
Reprises sur provisions et sur dépréciations |
46 361 |
44 528 | |
Autres produits de fonctionnement |
24 450 |
30 591 | |
Total des produits de fonctionnement (IV) |
74 080 |
78 254 | |
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT NETTES (V = III - IV) |
|
| |
CHARGES D’INTERVENTION NETTES |
Transferts aux ménages |
25 270 |
27 926 |
Transferts aux entreprises |
18 522 |
18 148 | |
Transferts aux collectivités territoriales |
71 164 |
69 163 | |
Transferts aux autres collectivités |
15 702 |
18 487 | |
Charges résultant de la mise en jeu de garanties |
243 |
264 | |
Dotations aux provisions et aux dépréciations |
19 973 |
13 102 | |
Total des charges d’intervention (VI) |
150 873 |
147 089 | |
Contributions reçues de tiers |
12 955 |
9 080 | |
Reprises sur provisions et sur dépréciations |
24 640 |
9 161 | |
Total des produits d’intervention (VII) |
37 595 |
18 241 | |
TOTAL DES CHARGES D’INTERVENTION NETTES (VIII = VI - VII) |
113 278 |
128 848 | |
CHARGES FINANCIÈRES |
Intérêts |
38 343 |
37 256 |
Pertes de change liées aux opérations financières |
265 |
96 | |
Dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations |
1 577 |
1 388 | |
Autres charges financières |
13 758 |
4 465 | |
Total des charges financières (IX) |
53 943 |
43 205 | |
Produits des créances de l’actif immobilisé |
9 158 |
10 302 | |
Gains de change liés aux opérations financière |
225 |
92 | |
Reprises sur provisions et sur dépréciations |
1 489 |
1 821 | |
Autres intérêts et produits assimilés |
4 779 |
5 652 | |
Total des produits financiers (X) |
15 651 |
17 867 | |
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES NETTES (XI = IX - X) |
|
| |
TOTAL DES CHARGES NETTES |
|
302 346 | |
PRODUITS RÉGALIENS NETS
(En millions d’euros) | |||
2007 |
2006 | ||
Impôt sur le revenu |
49 267 |
53 266 | |
Impôt sur les sociétés |
46 795 |
45 221 | |
Taxe sur les salaires |
1 |
963 | |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
16 910 |
18 407 | |
Taxe sur la valeur ajoutée |
129 746 |
127 787 | |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
18 720 |
21 681 | |
Autres produits de nature fiscale et assimilés |
15 631 |
15 516 | |
TOTAL DES PRODUITS FISCAUX NETS (XIII) |
277 070 |
282 841 | |
Amendes, prélèvements divers et autres pénalités |
6 341 |
3 794 | |
TOTAL DES AUTRES PRODUITS RÉGALIENS NETS (XIV) |
6 341 |
3 794 | |
Ressource propre de l’Union européenne basée sur le produit national brut |
|
-11 581 | |
Ressource propre de l’Union européenne basée sur la taxe sur la valeur ajoutée |
-4 441 |
-4 327 | |
TOTAL DES RESSOURCES PROPRES DU BUDGET DE L’UNION EUROPÉENNE BASÉES SUR LE PRODUIT NATIONAL BRUT ET LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (XV) |
-15 400 |
-15 908 | |
TOTAL DES PRODUITS RÉGALIENS NETS |
|
| |
SOLDE DES OPÉRATIONS DE L’EXERCICE
(En millions d’euros) | ||
2007 |
2006 | |
Charges de fonctionnement nettes (V) |
157 823 |
148 160 |
Charges d’intervention nettes (VIII) |
113 278 |
128 848 |
Charges financières nettes (XI) |
38 292 |
25 338 |
CHARGES NETTES (XII) |
309 393 |
302 346 |
Produits fiscaux nets (XIII) |
277 070 |
282 841 |
Autres produits régaliens nets (XIV) |
6 341 |
3 794 |
Ressources propres de l’Union européenne basées sur le produit national brut et la taxe sur la valeur ajoutée (XV) |
-15 400 |
-15 908 |
PRODUITS RÉGALIENS NETS (XVI) |
268 012 |
270 727 |
SOLDE DES OPÉRATIONS DE L’EXERCICE (XVI – XII) |
-41 380 |
-31 619 |
II. – Le résultat comptable de l’exercice 2007 est affecté au bilan à la ligne « report des exercices antérieurs ».
III. – Le bilan, après affectation du résultat comptable, s’établit comme suit :
(En millions d’euros) | |||||
31 décembre 2007 |
31 décembre 2006 |
1er janvier 2006 | |||
Brut |
Amortissements |
Net |
Net |
Net | |
ACTIF IMMOBILISÉ |
|
|
|
||
Immobilisations incorporelles |
32 579 |
10 035 |
22 544 |
25 511 |
25 638 |
Immobilisations corporelles |
297 915 |
67 149 |
230 765 |
232 051 |
292 166 |
Immobilisations financières |
188 044 |
5 405 |
182 639 |
167 930 |
158 510 |
Total actif immobilisé |
518 538 |
82 590 |
435 948 |
425 492 |
476 314 |
ACTIF CIRCULANT (hors trésorerie) |
|
||||
Stocks |
36 521 |
3 648 |
32 873 |
32 229 |
32 338 |
Créances |
86 428 |
33 782 |
52 646 |
54 949 |
49 525 |
Redevables |
73 136 |
32 895 |
40 242 |
40 173 |
38 462 |
Clients |
5 532 |
490 |
5 042 |
3 723 |
3 078 |
Autres créances |
7 760 |
397 |
7 362 |
11 053 |
7 986 |
Charges constatées d’avance |
23 |
0 |
23 |
50 |
66 |
Total actif circulant (hors trésorerie) |
122 971 |
37 430 |
85 542 |
87 228 |
81 929 |
TRÉSORERIE |
|
||||
Fonds bancaires et fonds en caisse |
522 |
|
539 |
189 | |
Valeurs escomptées, en cours d’encaissement et de décaissement |
-395 |
-395 |
-927 |
-351 | |
Autres composantes de trésorerie |
13 656 |
13 656 |
13 621 |
39 515 | |
Équivalents de trésorerie |
8 278 |
8 278 |
105 |
40 | |
Total trésorerie |
22 062 |
22 062 |
13 338 |
39 393 | |
COMPTES DE RÉGULARISATION |
11 696 |
|
8 197 |
10 740 | |
TOTAL ACTIF (I) |
675 267 |
120 019 |
555 248 |
534 255 |
608 376 |
DETTES FINANCIÈRES |
|
||||
Titres négociables |
936 277 |
892 356 |
893 817 | ||
Titres non négociables |
276 |
289 |
309 | ||
Autres emprunts |
9 203 |
1 291 |
3 609 | ||
Total dettes financières |
945 755 |
893 937 |
897 735 | ||
DETTES NON FINANCIÈRES (hors trésorerie) |
|
||||
Dettes de fonctionnement |
4 542 |
4 464 |
5 489 | ||
Dettes d’intervention |
11 242 |
15 473 |
11 631 | ||
Produits constatés d’avance |
6 539 |
4 032 |
1 463 | ||
Autres dettes non financières |
86 683 |
68 789 |
59 387 | ||
Total dettes non financières |
109 006 |
92 758 |
77 970 | ||
PROVISIONS POUR ET CHARGES |
|
||||
Provisions pour risques |
6 489 |
6 973 |
6 690 | ||
Provisions pour charges |
55 357 |
43 106 |
40 233 | ||
Total provisions pour risques et charges |
|
50 079 |
46 923 | ||
AUTRES PASSIFS |
|
13 594 |
12 192 | ||
TRÉSORERIE |
|
||||
Correspondants du Trésor et personnes habilitées |
68 129 |
65 528 |
60 351 | ||
Autres |
843 |
0 |
0 | ||
Total trésorerie |
68 972 |
65 528 |
60 351 | ||
COMPTES DE RÉGULARISATION |
|
|
| ||
TOTAL PASSIF |
|
|
| ||
Report des exercices antérieurs |
-796 124 |
-752 089 |
-655 447 | ||
Écarts de réévaluation et d’intégration |
139 795 |
158 946 |
154 209 | ||
Solde des opérations de l’exercice |
|
||||
SITUATION NETTE (III = I - II) |
-656 329 |
-593 144 |
-501 238 | ||
IV. – L’annexe du compte général de l’État de l’exercice 2007 est approuvée.
Article 4
I. – Le montant des autorisations d’engagement engagées sur le budget général au titre de l’année 2007 est arrêté par missions et programmes aux sommes mentionnées dans le tableau ci-après. Les autorisations d’engagement ouvertes sont modifiées comme indiqué dans ce tableau.
| |||
|
| ||
|
| ||
|
|
| |
|
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|
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|
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| ||
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|
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|
|
| |
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|
|||
|
| ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
| |
|
|||
(En euros) | |||
|
|
Ajustements de la loi de règlement | |
Ouvertures d’autorisations d’engagement complémentaires |
Annulations d’autorisations d’engagement non engagées et non reportées | ||
Action extérieure de l’État |
|
|
|
Action de la France en Europe et dans le monde |
|
| |
Rayonnement culturel et scientifique |
|
|
|
Français à l’étranger et étrangers en France |
|
| |
Administration générale et territoriale de l’État |
|
| |
Administration territoriale |
1 621 688 253,06 |
12 869 646,94 | |
Vie politique, cultuelle et associative |
|
| |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
|
| |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
|
|
|
Gestion durable de l’agriculture, de la pêche et développement rural |
|
| |
Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés |
|
| |
Forêt |
279 235 246,55 |
5 526 525,45 | |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
|
|
|
Aide publique au développement |
|
| |
Aide économique et financière au développement |
|
| |
Solidarité à l’égard des pays en développement |
|
| |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
|
|
|
Liens entre la Nation et son armée |
|
| |
Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
|
|
|
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde guerre mondiale |
|
| |
Conseil et contrôle de l’État |
|
|
|
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
|
| |
Conseil économique et social |
|
||
Cour des comptes et autres juridictions financières |
|
|
|
Culture |
2 722 437 013,27 |
67 271 689,73 | |
Patrimoines |
1 133 154 252,26 |
55 296 176,74 | |
Création |
787 390 999,09 |
1 320 045,91 | |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
|
| |
Défense |
35 660 549 181,02 |
1 419 270 439,98 | |
Environnement et pros-pective de la politique de défense |
|
| |
Préparation et emploi des forces |
|
| |
Soutien de la politique de la défense |
|
| |
Équipement des forces |
8 973 298 821,08 |
688 915 043,92 | |
Développement et régulation économiques |
|
|
|
Développement des entreprises |
|
| |
|
Contrôle et prévention des risques technologiques et développement industriel |
329 704 057,89 |
1 638 641,15 |
13 325 174,26 |
Régulation et sécurisation des échanges de biens et services |
|
|
|
Passifs financiers miniers |
629 058 572,85 |
8 109 829,15 | |
Direction de l’action du Gouvernement |
|
| |
Coordination du travail gouvernemental |
|
| |
Fonction publique |
197 402 525,67 |
19 606 701,33 | |
Écologie et développement durable |
|
| |
Prévention des risques et lutte contre les pollutions |
|
| |
Gestion des milieux et biodiversité |
|
| |
Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable |
|
| |
Engagements financiers de l’État |
|
|
|
Charge de la dette et trésorerie de l’État |
|
|
|
Appels en garantie de l’État |
|
| |
Épargne |
1 369 000 000,00 |
| |
Majoration de rentes |
226 587 678,78 |
0,22 | |
Enseignement scolaire |
59 048 378 468,68 |
108 762 464,92 |
151 976 869,24 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
|
|
|
Enseignement scolaire public du second degré |
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Vie de l’élève |
4 780 086 716,98 |
48 310 178,83 |
50 717 275,85 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
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Soutien de la politique de l’éducation nationale |
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Enseignement technique agricole |
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Gestion et contrôle des finances publiques |
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Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
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Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle |
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Justice |
6 949 786 203,45 |
3 101 946,32 |
98 407 054,87 |
Justice judiciaire |
2 743 408 027,67 |
32 812 854,33 | |
Administration pénitentiaire |
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Protection judiciaire de la jeunesse |
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Accès au droit et à la justice |
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Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés |
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Médias |
488 863 898,01 |
492 536,99 | |
Presse |
263 864 291,01 |
475 988,99 | |
Chaîne française d’information internationale |
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Audiovisuel extérieur |
155 457 489,00 |
16 548,00 | |
Outre-mer |
2 118 044 669,58 |
7 110 466,54 |
101 985 014,96 |
Emploi outre-mer |
1 229 158 459,26 |
13 155 544,74 | |
Conditions de vie outre-mer |
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Intégration et valorisation de l’Outre-mer |
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Politique des territoires |
797 389 425,01 |
81 691 436,99 | |
Aménagement, urbanisme et ingénierie publique |
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Information géographique et cartographique |
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Tourisme |
77 412 305,43 |
10 801 526,57 | |
Aménagement du territoire |
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Interventions territoriales de l’État |
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Pouvoirs publics |
921 061 950,00 |
140 000,00 | |
Présidence de la République |
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Assemblée nationale |
529 935 000,00 |
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Sénat |
314 487 165,00 |
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La Chaîne parlementaire |
26 345 000,00 |
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Conseil constitutionnel |
7 242 000,00 |
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Haute Cour de justice |
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Cour de justice de la République |
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Indemnités des représentants français au Parlement européen |
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Provisions |
42 659 149,00 | ||
Provision relative aux rémunérations publiques |
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Dépenses accidentelles et imprévisibles |
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Recherche et enseignement supérieur |
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Formations supérieures et recherche universitaire |
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Vie étudiante |
1 853 501 067,38 |
3 843 139,88 |
4 028 582,50 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
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Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
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Recherche spatiale |
1 247 481 485,00 |
13 550 000,00 | |
Recherche dans le domaine des risques et des pollutions |
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Recherche dans le domaine de l’énergie |
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Recherche industrielle |
1 105 439 561,66 |
9 902 332,34 | |
Recherche dans le domaine des transports, de l’équipement et de l’habitat |
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Recherche duale (civile et militaire) |
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Recherche culturelle et culture scientifique |
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Enseignement supérieur et recherche agricoles |
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Régimes sociaux et de retraite |
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Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
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Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
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Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers |
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Relations avec les collectivités territoriales |
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Concours financiers aux communes et groupements de communes |
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Concours financiers aux départements |
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Concours financiers aux régions |
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Concours spécifiques et administration |
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Remboursements et dégrèvements |
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Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État |
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Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux |
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Santé |
404 188 992,41 |
4 666 272,59 | |
Santé publique et prévention |
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Offre de soins et qualité du système de soins |
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Drogue et toxicomanie |
33 509 805,45 |
616 668,55 | |
Sécurité |
15 610 457 690,68 |
0,49 |
448 717 990,81 |
Police nationale |
8 146 612 911,12 |
0,08 |
162 091 875,96 |
Gendarmerie nationale |
7 463 844 779,56 |
0,41 |
286 626 114,85 |
Sécurité civile |
492 003 924,31 |
7 940 113,69 | |
Intervention des services opérationnels |
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Coordination des moyens de secours |
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Sécurité sanitaire |
860 132 499,66 |
4 673 105,34 | |
Veille et sécurité sanitaires |
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Sécurité et qualité sani-taires de l’alimentation |
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Solidarité et intégration |
12 934 128 127,06 |
5 830 579,72 |
25 975 074,66 |
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables |
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Accueil des étrangers et intégration |
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Actions en faveur des familles vulnérables |
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Handicap et dépendance |
8 153 251 249,66 |
11 582 130,34 | |
Protection maladie |
398 024 323,27 |
1 537,73 | |
Égalité entre les hommes et les femmes |
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Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
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Sport, jeunesse et vie associative |
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Sport |
192 521 914,25 |
866 014,75 | |
Jeunesse et vie associative |
124 903 777,72 |
972 889,28 | |
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
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Stratégie économique et pilotage des finances publiques |
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Stratégie économique et financière et réforme de l’État |
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Statistiques et études économiques |
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Transports |
10 022 400 048,35 |
59 167 739,63 |
245 484 050,28 |
Réseau routier national |
1 534 800 661,92 |
149 388 391,08 | |
Sécurité routière |
101 777 697,14 |
6 499 187,86 | |
Transports terrestres et maritimes |
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Passifs financiers ferroviaires |
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